對于經(jīng)營單元來說，規(guī)范合理的業(yè)務(wù)流程、嚴謹有效的風(fēng)險防控制度無疑是推動企業(yè)持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展的重要屏障。陜鋼集團西安分公司以業(yè)務(wù)流程標準化、規(guī)范化為切入點，通過樹立思想防范意識、建立業(yè)務(wù)規(guī)范流程，細化監(jiān)督查缺補漏等方式，全面保障企業(yè)健康高效運行。
以防風(fēng)險健全體系
西安分公司采用“內(nèi)部流程梳理＋外部專家建議”的方式編撰完善了《西安分公司規(guī)范業(yè)務(wù)流程及風(fēng)險防控手冊》，涵蓋了業(yè)務(wù)洽談、合同簽訂、客戶簽收、結(jié)算歸檔等鋼材從出廠到入庫再到客戶手中的業(yè)務(wù)全過程、全要素，并明確了各單位職責(zé)、夯實了責(zé)任，同時為保證各項業(yè)務(wù)流程高效、合規(guī)運行，西安分公司在下發(fā)《手冊》前，按照模擬-完善-再模擬-再完善的程序?qū)ζ溥M行了充分驗證，保證其嚴謹性、可行性、簡潔性、高效性并易于理解遵循，為一線開展各類經(jīng)營業(yè)務(wù)夯實了基礎(chǔ)。
為確保經(jīng)營業(yè)務(wù)活動中的風(fēng)險在可控范圍內(nèi)，西安分公司從業(yè)務(wù)合同、委托授權(quán)、結(jié)算價格等八個方面細致入微地梳理出了17項風(fēng)險點，同時從合同簽訂、信息化建設(shè)、制度流程等方面提出相關(guān)要求，規(guī)避經(jīng)營業(yè)務(wù)活動中的潛在風(fēng)險。除此之外，《手冊》還在需要特別關(guān)注或者重要業(yè)務(wù)流程中貼心地添加了“注意事項”，標明了在進行該業(yè)務(wù)活動中需要重點關(guān)注的“小貼士”，以此防范和規(guī)避常規(guī)錯誤。即便是剛剛?cè)肼毜男滦虑嗄�，在詳細掌握了該《手冊》后也能得心�?yīng)手地開展各項業(yè)務(wù)活動。
以“大培訓(xùn)”提升素養(yǎng)
西安分公司利用重難點業(yè)務(wù)工作謀劃會、周例會等會議為契機，緊密結(jié)合業(yè)務(wù)流程，重點對合同管理、模擬利潤核算、風(fēng)險管控、禹龍云商操作等多方面制定流程清單，形成責(zé)任清單銷號閉環(huán)推進，累計研究重點工作清單近226項，進一步將業(yè)務(wù)流程標準化、規(guī)范化與年度重點工作運行高度融合。
充分利用新媒體平臺優(yōu)勢，采用視頻、海報等職工群眾易于接受的方式全方位、多層次宣傳業(yè)務(wù)流程標準化、規(guī)范化的重要性，以潛移默化的形式讓業(yè)務(wù)流程標準化、規(guī)范化內(nèi)化于心、外化于行。
以“線上＋線下”的方式，聚焦業(yè)務(wù)活動過程中的風(fēng)險問題、法律常識等內(nèi)容，提出了相應(yīng)風(fēng)險提示及建議措施，邀請外部專家開展各類專題培訓(xùn)3次，受教育人群360人次，提升了全體干部職工標準化執(zhí)行意識、風(fēng)險合規(guī)意識及法律素養(yǎng)，確保各項業(yè)務(wù)活動符合法律法規(guī)，降低法律風(fēng)險，保障業(yè)務(wù)的穩(wěn)健運行。
以“大監(jiān)督”護航經(jīng)營
為保障各項業(yè)務(wù)流程在一線經(jīng)營單元全面落實，一方面各銷售處對業(yè)務(wù)流程的各個環(huán)節(jié)進行實時動態(tài)監(jiān)控，通過近期檢查、隨機抽查等方式分析潛在問題和偏差，持續(xù)關(guān)注并及時采取措施及進行完善，不斷使業(yè)務(wù)流程更切合實際，應(yīng)用實際。另一方面，紀檢監(jiān)察部門與黨群工作部、綜合管理部、審計部門成立聯(lián)合督查組建立全面督查機制，開展基層督查工作，發(fā)揮“大監(jiān)督”機制貫通融合、協(xié)同發(fā)力作用，促進信息互通，推進合作共管。截至目前，分別對3個業(yè)務(wù)經(jīng)營單元開展全面督查，與13家客戶進行交流，通過面對面交談18人次、文件制度審查提出10余條建議等多種方式，對業(yè)務(wù)流程執(zhí)行情況進行系統(tǒng)性地監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題限時勒令整改并及時嚴肅處置，確保業(yè)務(wù)流程的規(guī)范性，進一步融合經(jīng)營管理，發(fā)揮監(jiān)督保障作用，為企業(yè)高效運營提供真實、準確、可靠的決策依據(jù)。
